株洲市工业和信息化局2019年度部门整体支出绩效自评报告

发布日期:2020-04-30信息来源:

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《株洲市财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作的通知》(株财函〔2020〕18号)文件精神,对2019年度部门整体支出情况进行了绩效自评,现报告如下:

一、预算单位基本情况

(一)主要职能

负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作,负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作;组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施;负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作;参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作;综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;组织拟订全市信息化发展规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;制订全市无线电管理的具体办法并组织实施;协调处理本市行政区域无线电管理;承担全市国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作;指导市企业管理协会的有关工作,负责联系相关产业协会和社会中介组织。

(二)机构设置和人员情况

根据三定方案,市工信局内设科室14个,分别为:办公室、人事科、产业政策法规与工业能源利用科、综合研究室、运行监测协调科、科技与投资规划科、园区发展科、装备工业与人工智能科、中小企业科(中小企业党建指导科)、原材料和消费品工业科、军民融合发展科、军民融合产业科、电子通信和软件产业科(市国防动员委员会信息动员办公室)、无线电管理科(省无线电管理委员会办公室株洲市管理处)。下属二级机构8个,分别是:市智能制造推进中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中心、市无电线监测站、市节能减排监督管理处。8个二级机构全部纳入机关统一核算。

2019年年末市工信局共有人员编制107人,年末实有在职87人,提前离岗6人,离休2人,退休69人。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

1.收入支出预算情况

2019年收入年初预算批复数2329.23万元,其中,一般公共预算拨款2329.23万元。

2019年支出年初预算批复数2329.23万元,其中,社会保障和就业支出357.04万元,卫生健康支出191.72万元,资源勘探信息等支出1663.62万元,住房保障支出116.85万元。

2019年预算调整追加1635.45万元,主要是追加政绩考核奖、综治奖、无线电管理经费以及从专项资金切块的业务性专项经费。

2.收入支出决算情况

2019年度本年收入合计3685.89万元,其中财政拨款收入3683.00万元,占本年收入99.92%;其他收入2.89万元,占本年收入0.08%。

2019年度本年支出合计3679.87万元,按资金来源分:其中财政拨款支出3679.87万元,占全年支出100%;按支出性质分:其中基本支出3154.89万元,占全年支出85.73%,项目支出524.98万元,占全年支出14.27%;按支出经济分类分:其中工资福利支出1621.49万元,占全年支出44.06%,商品和服务支出1589.41万元,占全年支出43.19%,对个人和家庭的补助374.52万元,占全年支出10.18%,资本性支出94.44万元,占全年支出2.57%。

3.年末结转和结余情况

2019年度年末结转和结余993.90万元,其中财政拨款结转234.30万元,其他资金结转结余759.60万元。

4.“三公经费”的执行和控制情况

2019年度“三公”经费总额61.65万元,比年初预算数减少32.35万元,比2018年度决算数增加15.70万元。其中公务接待费18.30万元,比年初预算数减少21.70万元,比2018年度决算数增加8.26万元,原因是为推动株洲经济高质量发展,引进相关企业落户株洲,与企业对接洽谈增加接待费用;公务用车购置及运行维护费29.70万元,比年初预算数减少10.30万元,比2018年度决算数减少6.21万元,原因是严格公务用车管理,减少公车运行成本;因公出国(境)费用13.65万元,比年初预算数减少0.35万元,比2018年度决算数增加13.65万元,原因是因工作需要发生2人次出国,审批手续齐全。

5.预决算信息公开情况

财政批复的部门预决算按要求及时在单位门户网站上进行了公开。

(二)资金使用及绩效情况

1.资金使用情况

部门整体支出情况。2019年度本年支出合计3679.87万元,其中基本支出3154.89万元,系保障我局及局下属二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴和离退休经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费,占全年支出85.73%;项目支出524.98万元,主要是年中追加的业务性专项经费,占全年支出14.27%。 

经济信息产业发展专项资金支出情况。市经济信息产业发展专项资金由市财政局、市工业和信息化局共同管理,主要用于支持中小企业民营经济发展、制造强市、园区建设、温暖企业行动、两化融合、产业项目年建设、动力谷建设、新型工业化考核及“十百千”工程等方向。年初预算7080万元,预算收回200万元(救灾资金),全年支出6475.04万元,年末结余404.96万元。具体情况详见各项目自评报告。

2.绩效情况

2019年,我局坚持“稳中求进”工作总基调,全面贯彻国省战略部署,以中国动力谷建设为统领,以“一活动一行动”为总揽,切实加强运行监测,大力推进规划引领、园区升级、产品创新和制造强市建设,积极培育新兴动能,全市工业和信息化工作取得较好成效。一是动力谷建设步伐加快。突出战略规划引领,全面完成18个产业的规划编制,绘制“一划两图七清单”,中国动力谷绘就发展宏图,构建了具有株洲特色的现代产业规划体系。注重创新工作机制,全面开启产业链现代化建设,在承接园区设立17个产业链办公室,补链延链强链建链步伐明显加快。全年新增规模工业企业224家,园区新增纳税主体439家,获批专精特新小巨人26家。中国动力谷“3+5+2”产业增长16%,占全市比重达75%,成为全市高质量发展的主引擎、中国制造的亮丽名片。二是经济运行稳中向好。坚持稳中求进总基调,多措并举抓好“六稳”工作。2019年,全市规模工业增长8.6%,排名全省第3;规下工业增长9%,全省排名第2,为近六年来最好水平。工业投资增长31%,排名全省第1。全年电信业务总量增长80%,高于年度目标35个百分点。全市三大动力产业增长29.4%,拉动全市规模工业6.2个百分点,拉动GDP增长2.3个百分点。其中,汽车制造业增长48.6%,轨道交通装备制造业增长14.3%,航空装备产业增长120.8%。三是制造强市多点开花。坚持创新驱动主引擎,大力推进制造业创新中心建设、绿色制造、智能制造等五大工程,全面加快制造强市建设步伐,全市制造业增长15.5%,占全市比重达到93.5%。集群发展有成效,轨道交通产业获批创建国家级先进制造业产业集群,株洲高新区获批创建国家安全产业示范园,成功入围全国首批5G试点城市。平台建设有突破,成功创建国家先进轨道交通装备创新中心,湖南省新能源电机工程技术中心、新能源汽车协同创新研究院挂牌成立,新增省级工业互联网示范平台3个。智能制造有作为,新获批工业强基、绿色制造和工业互联网平台测试床等国家专项10个,建成全球首个轨道交通转向架智能制造示范车间。创新能力有提升,时代电动获批国家技术创新示范企业,中车株所荣获全国工业企业质量标杆,中晟全肽荣获创客中国大赛全国一等奖;16个省级重大产品创新综合考核得分全省第一;中车电机研制的时速400公里永磁牵引电机和600公里长定子直线电机,填补了高铁和航空运输之间的速度空白。绿色发展有进步,新增国家绿色制造系统集成应用供应商、国家绿色工厂5个,新增省级绿色园区、绿色工厂12个,年度获评国省绿色工厂的数量创历史之最。四是园区升级提速换挡。坚持项目为王、服务至上、改革突破、正向激励,大力推进园区升级行动,全年园区规模工业增加值增长9%,全市园区综合实力稳居全省第四。园区“体制机制创新年”取得明显成效,职能归并、绩效薪酬和平台公司转型等改革任务基本完成,醴陵经开区开设全市第一家园区金库。全年新引进、新开工、新竣工产业项目193个、169个、127个,完成动态储备土地5300多亩,清理低效闲置用地3200多亩,开工标准厂房229万平米、建成131万平米,发展后劲不断增强。株洲高新区获评国家新型工业化产业五星级示范基地、获批国家安全产业示范园区创建单位,综合实力稳居全省第二;醴陵经开区获评全省节约集约用地一等奖。五是营商环境持续优化。按照“温暖在四处”总要求,深入开展温暖企业行动,推动政务效能、市场开拓等八大方面“50条举措”落地见效,企业的获得感、温暖感明显增强,服务企业的经验做法在全省推介。覆盖全市企业的政务服务平台体系基本建成,中小微企业成长服务公司获评全国中小企业服务示范平台。制定完善服务企业的政策支持体系,全面落实减税减费政策,发布政策落实案例180多个,惠企政策大巡讲惠及企业超过2000家,共为企业减税降费42.3亿元,偿还民营企业中小企业欠款4.3亿元,得到企业广泛好评。全年开展硬质合金、电子信息等产业对接会30多场,组织60名优秀企业家赴德国深造和1000多名企业高管赴厦门、浙江等地实训,培训企业班组长、电焊工等2000人次,企业发展理念进一步得到革新。

我局召开会议对绩效自评工作进行研究部署,从运行成本、管理效率、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分为92分。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1.存在的主要问题。预算完成率有待提高,部分业务性专项预算完成率不高,有些预算完成率低于90%,要严格加强预算执行。

预算控制率有待降低,部分经费预算控制率超过10%,这表明年初预算编制不太合理,预算编制控制力不够,预算计划性要加强。

2.下一步改进措施。精细化管理预算编制,预算编制要切合实际工作经费需要,尽可能的减少经费使用用途的调整,同时提高经费调整的合理性。深化预算控制层级,严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算,控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

2019年度专项资金绩效自评报告(中小企业民营经济发展专项资金)

2019年度专项资金绩效自评报告(制造强市专项资金-企业技术创新中心奖励)

2019年度专项资金绩效自评报告(制造强市专项资金-智能制造)

2019年度专项资金绩效自评报告(制造强市专项资金-工业设计中心奖励)

2019年度专项资金绩效自评报告(制造强市专项资金-绿色制造)

2019年度专项资金绩效自评报告(动力谷建设专项资金)

2019年度专项资金绩效自评报告(园区建设专项资金)

2019年度专项资金绩效自评报告(两化融合专项资金)

2019年度专项资金绩效自评报告(温暖企业行动专项资金)

2019年度专项资金绩效自评报告(新型工业化考核及“十百千”工程专项资金)

2019年度专项资金绩效自评报告(产业项目建设年专项资金)

责任编辑:市工信局